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2018年中共柳州市纪律检查委员会部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2018-02-14     

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责及工作安排

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:2018年中共柳州市纪律检查委员会部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、基本职能及工作安排

中共柳州市纪律检查委员会的基本职能是维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协助腐败工作、处贪污贿赂、失职渎职以及预防犯罪。

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是自治区成立60周年,做好纪检监察工作责任重大。全市各级纪检监察机关要提高政治站位、保持战略定力,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中全会精神,按照十九届中央纪委二次全会、自治区十一届纪委四次全会和柳州市十二届党代会第三次会议部署要求,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,忠实履行党章和宪法赋予的职责,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导,坚持党要管党、全面从严治党,坚持稳中求进工作总基调,监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况,以党的政治建设为统领,全面推进党的各项建设,深化国家监察体制改革,不松劲、不停步,重整行装再出发,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,实现党内政治生态根本好转,建设让党放心、人民信赖的纪检监察干部队伍,为我市实现“率先建成”和“打造龙头”双目标提供坚强纪律保障。

(一)坚持从严从实推进党的政治建设,在全面净化党内政治生态上有新的举措

加强对党内政治生活的监督。党内政治生活是党的政治建设的重要组成部分。从严从实推进党的政治建设,必须把党内政治生活严起来、实起来。围绕保证全党服从中央、坚持党中央权威和集中统一领导,对全市各级党组织遵守党章党规、落实党的十九大精神和政治建设情况开展专项检查。督促各级党组织严格执行新形势下党内政治生活若干准则,着力增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性,着力增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力,防止和纠正党内政治生活表面化、形式化、娱乐化、庸俗化倾向,抵制商品交换原则对党内生活的侵蚀。建立积极健康的党内政治文化,弘扬以忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等为主要内容的共产党人价值观,坚决反对和纠正个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义,营造风清气正政治生态。

理直气壮讲政治。讲政治是我们党作为马克思主义政党的根本要求。从严从实推进党的政治建设,必须把政治标准、政治要求、政治功能贯穿到党的建设各方面。市县两级纪委要建立分析研判本地区政治生态状况、听取重大案件情况报告的制度,协助党委加强政治生态建设。坚守“五个必须”、严防“七个有之”,坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派,坚决查处搞政治攀附、政治投机、破坏党内政治生态问题,对结党营私、拉帮结派,搞圈子文化、码头文化,对抗组织审查的,严肃查处、决不姑息。教育引导全市党员干部不断强化纪律意识和规矩意识,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同党中央保持高度一致,决不允许自行其是、各自为政,决不允许有令不行、有禁不止,决不允许上有政策、下有对策,确保中央政令畅通。

严格落实党内政治生活各项制度。坚持民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合,把民主集中制不折不扣执行到位,既充分发扬民主,又善于集中统一。规范“三重一大”事项的决策行为,落实好“一把手”末位表态制。坚持开展批评和自我批评,聚焦政治站位、工作作风、责任意识、担当作为等方面,查找问题、剖析原因、积极整改,提高政治觉悟、提升政治能力。完善干部廉政鉴定制度,建立重点岗位领导干部和后备干部廉政档案资料库,严把选人用人政治关、廉洁关、形象关,防止“带病提拔”“带病上岗”。严格执行重大问题请示报告制度,市纪委每年要向自治区纪委、市委报告工作,重大事项、突发性重大问题随时请示报告,县区纪委重要工作也要及时向市纪委请示报告。

(二)坚持往深里抓、往实里做,在巩固扩大党的作风建设成果上有新的实效

开展突出问题专项治理。坚持问题导向,紧盯享乐主义和奢靡之风,关注“四风”潜入地下、隐形变异、改头换面等新动向,部署开展对“一桌餐”、转入地下的公款吃喝、违规经商办企业、违规兼职取酬、私车公养、私设小金库、大操大办婚丧喜庆事宜以及违规领取加班费、劳务费、礼金等突出问题的专项治理。聚焦习近平总书记在重要批示中指出的形式主义、官僚主义10种表现,纠正走秀式调研、“推绕拖”、懒政庸政怠政、不出实绩出经验等反映集中的问题。严肃查处表态多调门高、行动少落实差,贯彻执行各级党委决策部署不力,人民群众反映强烈且导致严重后果等突出问题,持续释放越往后执纪越严的强烈信号。

强化经常性监督检查。坚持把中央八项规定及实施细则精神执行情况作为监督检查的经常性工作,紧盯特殊时段、重要节点、关键岗位、敏感场所,采取随机抽查、明察暗访、专项检查、交叉互查等方式,持续发力整治突出问题。立足经常日常,开设网上反“四风”一键监督举报平台,拓宽监督渠道、创新监督方式,发挥监督检查“探头”和震慑作用。加大对国有企业、市直单位二层机构、基层乡镇的监督检查,及时发现和纠正问题,推动落实中央八项规定精神向基层延伸。市县纪检监察网站要充分运用好“四风”问题曝光专区,每月公布查处违反中央八项规定精神问题情况,点名道姓通报曝光典型案例,形成有力震慑。对管辖范围内出现严重违反中央八项规定精神问题的、“四风”问题禁而不绝的,严肃追究主体责任、监督责任和领导责任。

建立健全长效机制。注重用制度治党管权治吏,用改革的思路和办法破解作风顽症,督促有关部门修订和完善制度。推动各级领导干部带头转变作风,以身作则、以上率下,严格约束自己,严格家教家风,严格教育管理亲属和身边工作人员,坚决反对特权思想和特权现象。坚持固本培元、涵养精神,教育引导党员干部坚定理想信念,严守纪律规矩,不忘初心、坚守正道。坚持工作重心下移,深入基层、深入群众,认真解决人民群众反映强烈的突出问题,厚植党执政的政治基础和群众基础。

(三)坚持稳中求进工作总基调,在夺取反腐败斗争压倒性胜利上有新的突破

保持惩治腐败高压态势。全市各级纪检监察机关要坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,坚持受贿行贿一起查,坚决减少存量、重点遏制增量,推动反腐败斗争压倒性态势向压倒性胜利转化。聚焦党的十八大以来不收敛、不收手,问题线索集中、群众反映强烈,现在重要领导岗位、可能还要提拔使用的领导干部,重点查处政治问题和经济问题相互交织形成利益集团的腐败案件。紧盯重点领域和关键环节,着力解决选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷、大宗采购、土地出让、房产开发、工程招投标以及公共财政支出等方面的腐败问题,加强对国有企业领导干部的监督,坚决查处不执行“三重一大”制度,搞权力寻租、关联交易、利益输送、损公肥私以及造成巨额国有资产损失等问题。进一步发挥反腐败协调小组作用,统筹各方力量,深入开展追逃追赃及防逃工作,实现追回数量新突破、外逃数量零增长。做好政务处分替代政纪处分的统计衔接。

严格落实审查调查责任。权力就是责任,责任就要担当。各县区纪委以深化监察体制改革为契机,切实提高反腐败工作力度,综合分析本辖区线索反映集中、群众反映强烈的问题,分系统、分行业开展专项整治工作,确保违纪违规、职务犯罪案件查办上有新的突破。对一个季度审查调查工作滞后或异常,与本辖区信访、腐败形势不符的县区,约谈党委、纪委主要负责人;对连续两个季度以上审查调查工作滞后或异常的县区,实行黄牌警告;对审查调查工作严重滞后或异常,有案不查、压案不办、瞒案不报,从严治党不力的,实行倒查及追究党委、纪委责任,对有关责任领导进行组织调整。坚决消除乡镇纪委和派驻机构、市管学校、市属国有企业执纪审查空白点。

着力推进标本兼治。强化不敢腐的震慑,一刻不松,半步不退,严打“虎”、勤拍“蝇”,实行受贿人、行贿人双曝光。扎牢不能腐的笼子,加大职务犯罪预防工作,认真总结实践经验,在思想教育、干部管理、监督检查等方面有针对性地建章立制,实现制度与时俱进;结合巡视巡察发现的问题,大力推动体制机制改革、健全规章制度,积极构建集中统一、权威高效的反腐败体制机制;进一步规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为,切断利益输送链条。增强不想腐的自觉,深入挖掘红色资源,继承和发扬中华优秀传统文化,推进廉政文化建设,加强思想道德和党性教育。

(四)坚持创新改进工作方式,在惩治扶贫领域不正之风和腐败问题上有新的深化

开展“脱贫攻坚作风建设年”活动。针对扶贫领域中“四个意识”不强、责任落实不到位、工作措施不精准、资金管理使用不规范、工作作风不扎实、考核监督要求不严格等突出作风问题开展专项治理,重点查处和纠正贯彻党中央脱贫攻坚决策部署不坚决不到位、弄虚作假问题,主体责任、监督责任和职能部门监管职责不落实问题,严肃查处扶贫领域贪污侵占、截留私分、虚报冒领、强占夺取等行为。推行村级小微权力清单制度,加大基层小微权力腐败惩处力度,严厉整治惠农补贴、集体“三资”管理、土地征收等领域侵害农民利益的不正之风和腐败问题。把惩治基层“蝇贪”同扫黑除恶结合起来,对每起涉黑涉恶违法犯罪案件及时深挖其背后的腐败问题,发现一起、查处一起,坚决惩治放纵、包庇黑恶势力甚至充当“保护伞”的党员干部。

完善宣传公开机制。采取举办工作成果巡展、观看警示教育片、编发脱贫攻坚民生政策汇编和典型案例教材等方式手段,加大宣传力度,形成工作声势。建立一年两例会制度和一月一报告一曝光制度,凡是扶贫领域腐败案件,一律公开通报,典型案例通报文件要张贴到村屯一级。建立健全扶贫领域监督执纪问责清单化管理机制,全面推进党务公开、村务公开,探索建立“三问三评”机制,在全市313个贫困村组建民生监督员。借力民主监督力量,每年组织人大代表、党代表、政协委员、民主党派及无党派人士、特邀监察员开展两次巡查调研。

强化督查督办。部署开展扶贫领域监督执纪问责“回头看”工作,各级纪检监察机关要按照精准识别、精准帮扶、精准脱贫的要求,贴紧贫困户建档立卡、帮扶政策措施落实、资金项目管理、责任制实施、脱贫摘帽等重点环节,不断创新工作方式方法,强化监督检查,确保扶贫攻坚成效。市纪委各派驻机构要督促有扶贫(民生)资金和项目监管职能的驻在部门(综合监督部门)履行监管职责,开展本部门本系统“纵向”监督检查;重点扶贫资金监管部门每季度开展一次监督核查,核查的资金和项目要达到50%。对2016年以来受理的问题线索进行“大起底”和“回头看”,建立管理台账,对重点问题和典型案件挂牌督办。对转下级纪委办结的督办案件,市纪委每年抽取不少于30%进行重新核查,各县区纪委重新核查率不少于40%。建立蹲点督导制度,市纪委监委班子每个成员确定1个乡镇,县区纪委监委班子每个成员确定1个贫困村,作为包片联系点,每年蹲点12天以上,主动下访,入户核查,面对面受理群众投诉。

持续加大执纪问责力度。建立扶贫领域腐败和作风问题信访有奖举报制度,坚持和深化一键举报、公开大接访、干部夜访、检查巡查等做法,不断拓宽信访举报渠道和覆盖面。建立健全信息共享机制,运用大数据分析手段,广泛收集重点领域问题线索。将扶贫领域监督执纪问责工作纳入年度绩效考评和各县区党委书记党风廉政建设述职评议内容,从严考核。市纪委要深入县乡检查督查,对失职失责的党委和纪委“双问责”。县区纪委要加强乡镇纪委建设,配齐配强乡镇纪委力量,经常深入村屯检查督查,把全面从严治党覆盖到“最后一公里”。

(五)坚持完善巡察工作机制,在发挥政治巡察监督作用上有新的进展

提高政治站位,深化和发展政治巡察。对标党中央和自治区党委推进巡视巡察一体化决策部署,以政治建设为统领,深化和发展政治巡察。围绕“三深入八聚焦”工作内容,紧盯被巡察党组织政治立场和政治生态,检查执行党章和贯彻落实党的十九大精神情况,检查践行“四个意识”、加强党的领导、推进党的建设、全面从严治党、严肃党内政治生活、执行党的路线方针政策和落实习近平总书记赋予广西“三大定位”新使命、“五个扎实”新要求的情况,检查中央和自治区巡视反馈意见整改落实情况,认真查找“四风”表现,着力发现形式主义、官僚主义等问题。

聚焦扶贫领域,推动巡察向贫困村延伸。全面落实十二届市委巡察工作规划和巡察全覆盖的目标要求,统筹安排3轮综合巡察,指导10个县区完成对196家单位、16个乡镇(街道)巡察,推动管党治党责任落实。围绕脱贫摘帽目标任务,整合市县两级巡察力量,探索推行“提级巡察”,聚焦扶贫领域项目资金使用管理中的违纪和贪腐问题,适时开展“机动式”专项巡察,对60个贫困村开展巡察,精准发力、靶向监督,及时发现和揭露问题,护航“精准扶贫、精准脱贫”。

完善体制机制,稳步推进市县巡察规范化建设。坚决落实自治区党委建立巡察制度的实施意见,完善市委巡察工作实施办法,加快建立健全党委负总责、巡察机构组织实施、有关部门密切配合的工作格局。坚持统筹谋划,严格巡察干部标准条件,设立常设巡察组,配备专职人员,积极推动市县区巡察机构编制落实、工作人员配齐配强。坚持全方位联动,建立巡视巡察联动、市县区巡察互动、巡察监督与派驻监督相结合机制。加强对县区巡察机构的政策指导、示范传导、典型引导、调研督导,提升巡察能力。研究制定巡察成果运用实施办法,强化巡察成果运用。坚持“直查快办”,优先处置巡察发现的问题线索,持续形成震慑。探索建立巡察监督检查制度,加强整改督查,倒逼基层党组织提高自我发现问题、自我纠正问题和自我创新求变能力。持续完善巡察人才建设,加强巡察干部教育、管理和监督,提升巡察干部队伍政治业务素质,打造一支素质高、能力强、作风硬的巡察干部队伍。

(六)坚持压紧压实全面从严治党“两个责任”,在用好问责利器上有新的力度

开展“责任落实年”活动,通过建立“两个责任”监督网络平台、履行党风廉政建设责任正负面清单、强化约谈问责,扎实推动管党治党责任层层传导、全面覆盖。

突出关键少数,夯实主体责任。牢牢抓住党委(党组)主体责任 “牛鼻子”,强化约谈党委(党组)书记、公开述职评议、动态考核考评, 全面推行市直单位“一把手”向市纪委全会述责述廉工作,推动管党治党政治责任落到实处。完善市委常委对党政领导班子集体约谈和定向约谈制度,推动各级党和国家机关、国有企事业单位党委(党组)切实担负起管党治党政治责任,一级抓一级,上下动手一起抓。全面推行痕迹化管理,探索建立履行党风廉政建设责任清单和负面清单制度,从党委(党组)书记第一责任人责任清单、党委(党组)领导班子成员责任清单、主体责任负面清单、纪委监督责任清单和负面清单等方面,明确履行两个责任“必须为”和“不可为”的界限。探索建立“两个责任”监督网络平台,将“两个责任”落实、履职、监督、问责等纳入统一平台管理,实现责任分解精准化、工作落实具体化、监督检查客观化、责任追究链条化。加强对全市各级各部门党组织履行全面从严治党责任情况的监督检查,推动工作延伸到基层、责任落实在基层,解决基层党组织软弱涣散、战斗堡垒作用不强问题。

强化“两个为主”,压实执纪监督监察责任。加强市纪委监委对派驻机构、县区纪委监委的领导,督促县区纪委监委强化班子建设,切实担负起执纪监督监察职责。巩固纪律检查体制改革成果,对全市各级纪检监察机构转职能、转方式、转作风情况开展专项督查,对“三转”不到位、明转暗不转、履职不力的纪检监察机构负责人严肃问责。发挥好党内监督、国家监察专职机关作用,既在同级党委和上级纪委监委领导之下,勇于执纪监督监察、秉公执纪执法;又在职责范围内,加强对下级纪委监委的日常监督、处置问题线索等工作的领导。

严肃问责追责,倒逼责任担当。严格执行自治区党委贯彻落实《中国共产党问责条例》实施办法,对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位、维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻落实中央八项规定精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为等问题,综合运用批评教育、通报曝光、组织处理、执纪审查、纪律处分等方式严肃问责,既追究主体责任、监督责任,又上查一级,追究领导责任和党组织责任,同时加大对典型案件公开曝光力度,倒逼“两个责任”落到实处。

(七)坚持强化对党员干部日常监督管理教育,在党的纪律建设上有新的加强

深化纪律教育,筑牢清正廉洁思想。一是提升纪律教育经常性,以严明政治纪律和政治规矩为重点,结合“不忘初心 牢记使命”主题教育活动,推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设;升级打造我市“三位一体”纪律教育基地平台,突出廉政教育、警示教育、廉洁文化教育的特点,定期组织党员干部到柳州市党风廉政教育基地、广西党员干部警示教育基地、柳侯祠廉政文化教育基地学习;开展“清风廉语”系列主题宣讲活动,开设廉政教育手机终端平台,探索将学习成果与干部年终考评成绩挂钩。二是加强纪律教育针对性,发挥先进典型的示范引领作用,继续开展“勤廉榜样”评选宣传活动,在广大党员干部中培育树立勤政廉政先进典型;加强对党员领导干部、新任处级干部、市属国有企业领导班子成员廉洁自律教育,把党章党规党纪作为党校、党委(党组)理论中心组的必修课,开设党风廉政建设系列精品课程,采取“听、看、谈、写”套餐模式让教育内容入脑入心;加大对基层党员干部教育力度,召开全市基层党员干部约谈大会,组织廉政文化基层巡演活动,推动县区、乡镇(街道)、村屯(社区)三级廉政教育示范点建设。三是增强警示教育震慑效果,提高警示教育的政治性,凡查结的党员领导干部违纪违法案件,一律在本地区本部门本单位开展警示教育,用好反面教材,召开专题民主生活会、组织生活会,督促学习整改;开展“知敬畏 守底线”警示教育系列活动,组织旁听庭审,召开警示教育大会,摄制党员干部违纪违法案件警示教育片,编发《柳州市违纪违法典型案例集》,以案明纪,以案示警。四是传承优秀传统文化,继承发扬柳宗元优秀廉政文化思想,编印柳州廉吏故事集、漫画,组织柳州历代先贤传统家风廉孝教育展;深入挖掘全市传统家规家训、乡规民约精华,引导党员干部培育良好家风。

深入实践运用监督执纪“四种形态”。坚持惩前毖后、治病救人的方针,挺纪在前、抓早抓小、动辄则咎,强化对“四种形态”的充分运用。在早发现上下功夫,提高发现违纪问题的能力;在分类处置上下功夫,强化分析研究,提高精准把握政策能力,准确把握运用各种形态;在用好第一种形态上下功夫,进一步加强日常管理和监督,对苗头性、倾向性问题,及时约谈、函询,使谈话提醒、批评教育成为常态;在谈话函询上下功夫,提高谈话函询质量,接受组织函询的党员干部要在民主生活会上作出说明,发挥采信告知的教育激励作用和抽查核实的监督作用。对敷衍塞责、隐瞒事实、欺骗组织,甚至边谈边犯、边询边犯的,从严从重处理,让那些游走在违纪边缘的党员干部受到警醒,悬崖勒马、迷途知返。对问题性质程度较轻,能够主动讲清楚问题,并且付诸改正行动的党员干部,给机会、给台阶、给出路;对问题性质比较严重、又不能向组织讲清楚问题、对抗组织、执迷不悟的,坚决依纪依法处理。通过惩治极少数,教育大多数,使党员干部不触碰纪法红线,不犯或少犯错误。

强化日常监督,严格执纪问责。重点强化政治纪律和组织纪律,带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。突出对县区、乡镇、二层单位等基层领导班子及重点岗位“一把手”的监督,对其信访件建立动态跟踪档案,把好廉政关口。开展常态化监督,对党政主要负责人保持常态化联系,对领导班子成员实行常态化访察,对其他党员干部进行常态化沟通。拿起纪律武器,敢抓敢管,严格执纪,发现苗头就及时提醒纠正,触犯纪律就立即严肃处理,使纪律始终成为带电的高压线。注重保障党员干部的监督权,对干扰妨碍监督、打击报复监督者的,对侮辱诽谤陷害他人的,都要依纪严肃处理。

(八)坚持深化国家监察体制改革,在完善党和国家自我监督体系上有新的气象

落实改革部署。吃透中央精神、领会改革意图,按照中央确定“时间表”“路线图”和我市“施工方案”,进一步推进国家监察体制改革试点工作。党委要继续履行主体责任,党委书记当好“施工队长”,纪委负好专责,传承纪检监察机关和检察机关涉改部门的好经验、好传统、好作风,促进纪委监委职能、思想、队伍、业务、文化融合,强化“进一家门、成一家人、说一家话、干一家事”的意识。认真梳理检察机关移交的涉嫌职务犯罪案件线索,确保全部完成交接、建立完整档案。全面开展问题线索核查,确保改革期间“打虎”不停歇、“拍蝇”不止步。

抓好建章立制。把建章立制贯彻改革全过程,探索形成高效顺畅的监察工作运行机制,制定纪委监委执纪监督监察工作办法、审查措施使用规范等相关配套制度,制定12项调查措施的系列配套制度。坚持审查的政治性和调查的法律性相结合,强化高效运行和制约制衡。严格执行宪法和国家监察法等相关法律,依法行使监察职权,履行监督、调查、处置三项职责。坚持以事实为依据、以法律为准绳,严把事实关、程序关和法律适用关,用留置取代“两规”措施。将执纪监督和执纪审查部门职责分开,建立执纪审查、调查处置科学考核评价机制。

规范工作流程。梳理细化线索处置、谈话函询、初步核实、立案审查调查、审理及监督管理等关键环节,规范审查调查常用文书,严格审批程序和调查流程,推动执纪审查与依法调查顺畅对接,加强监察机关与审判机关、检察机关、执法部门的工作衔接。规范留置、谈话场所建设,制定留置场所、留置专区、看护队伍管理制度,坚决守住安全底线。加强对审查调查全过程监督管理,严格行使调查权和处置权。全要素试用各项调查措施,使党内监督和国家监察优势互补、全面增强。

二、机构设置情况

中共柳州市纪律检查委员会共有直属单位3个。其中行政单位1个,全额拨款事业单位2个。行政单位分别是中共柳州市纪律检查委员会。全额拨款事业单位分别是:柳州市反腐倡廉信息教育中心、柳州市绩效评估中心。

机关本级内设科室为别为:办公室、组织部、宣传部、研究法规室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室(案件申诉复查办公室)、纪检监察干部监督室、信息技术保障室等20个内设机构。

三、编制现状及人员构成单位人员编制总数为108人、派驻(出)纪检组人员编制总数为130人,其中:行政编制63人,事业编制39人,工勤编制6人。编内在职人数,其中:行政在职56人,全额事业在职20人,工勤编制5人。离休人员4人,退休补助7人,派驻(出)纪检组82人。

(一)中共柳州市纪律检查委员会(机关本级)

编制69人,其中:行政编制63人,工勤编制6人。编内在职61人,其中:行政在职56人,工勤编制5人。离休人员4人,退休补助7人。

(二)柳州市反腐倡廉信息教育中心(所属事业单位一)

全额事业编制23人,编内在职16人。

(三)柳州市绩效评估中心(所属事业单位二)

全额事业编制16人,编内在职4人。

第二部分:中共柳州市纪律检查委员会(部门)2018年部门预算表

(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算2430.51万元,同比增加589.66

万元,同比增长32%2018部门收入预算总体增加589.66万元的主要原因:

根据中央纪委和区纪委的工作部署,本委不断加大办案力度,自治区巡视组在柳巡视工作力度加大,监察体制改革,派驻机构改革,扶贫领域执纪问责力度加大使得各专项经费有所增长;根据工作需要成立一个新的全额拨款事业单位柳州市绩效评估中心,相应部门收入预算总体增长。

一般公共预算拨款2430.51万元,同比增加589.66万元,同比增长32%

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算2430.51万元,其中:基本支出1343.64万元,占支出总预算55.28%同比增加341.16万元,同比增长34.03%;项目支出1086.87万元,占支出总预算44.72%同比增加248.5万元,同比增长29.64%2018

部门支出预算总体增加的主要原因:

根据中央纪委和区纪委的工作部署,本委不断加大办案力度,自治区巡视组在柳巡视工作力度加大,监察体制改革,派驻机构改革,扶贫领域执纪问责力度加大使得各专项经费有所增长;根据工作需要成立一个新的全额拨款事业单位柳州市绩效评估中心,相应部门收入预算总体增长。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算1985.51万元;占支出总预算81.7%同比增加313.62万元,同比增长18.76%

2)社会保障与就业类科目支出预算236.73万元;占支出总预算9.74%,同比增加193.19万元,增长443.7%

3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算科目70.98万元,占支出总预算2.9%,同比增加30.56万元,增长75.6%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出1343.64万元;占支出总预算55.28%同比增加341.16万元,同比增长34.03%其中:

工资福利支出预算1035.76万元;占基本支出预算77.09

%同比增加346.69万元,同比增长50.31%

商品和福利支出预算261.11万元;占基本支出预算19.43%,同比增加75.74万元,同比增长40.86%

对个人和家庭补助支出预算46.77万元;占基本支出预算3.48%,同比减少81.27万元,同比下降63.47%

2)项目支出预算

项目支出1086.87万元;占支出总预算44.72%同比增加248.5万元万元,同比增长29.64%其中:

商品和福利支出预算1086.87万元;占项目支出预算100%,同比增加248.5万元,同比增长29.64%

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算2233.51万元,同比增加392.66万元,同比增长21.33%,增加的主要原因:

1.机关事业单位在职在编养老保险编入部门预算,绩效考评奖金纳入工资总额基数计提工会经费;

2深化国家监察体制改革,项目经费增加;

3.为落实自治区党委建立巡察制度的实施意见,加大市委巡察工作力度,项目经费增加;

4.全面贯彻党的十九大精神进行派驻机构改革,本委派驻全市26个派驻(出)纪检组,故预算新增项目;

5.工作需要成立一个新的全额拨款事业单位柳州市绩效评估中心,部门财政拨款收支预算整体增大。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算2233.51万元,其中:一般公共预算收入预算2233.51万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出2233.51万元其中:一般公共预算支出预算2233.51万元。具体支出预算如下:

1. 公共预算支出预算2233.51万元,其中:基本支出1343.64万元,项目支出889.87万元。其中:

行政运行790.37万元,其中基本支出790.37万元。主要用于在职及离休人员工资发放;办公费、水电费、邮电费等日常行政运行方面的支出;按照国家政策规定为职工缴纳相应的医疗保险等社保费支出;按照国家政策允许扣缴的住房公积金方面的支出。

一般行政管理事务408.07万元,其中基本支出0万元,项目支出408.07万元。主要用于党风廉政建设、宣传教育、绩效考评工作、本委办案、派驻(出)纪检组办案等。

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算27.34万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算11.34万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算16万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算27.34万元,比2017年(上一年)预算31.39万元,同比减少4.05万元,同比下降12.9%减少主要原因是:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算11.34万元,同比增加0.25万元,同比增长2.25%,增加原因:根据工作需要成立一个新的全额拨款事业单位柳州市绩效评估中心,相应的公务接待费也随之增加。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算16万元,同比减少16万元,同比下降21.18%,公务用车购置数为0辆,保有车辆6台,减少原因:严格控制公务用车使用频率。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2018年预算16万元,同比减少4.3万元,同比下降21.18%

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算790.37万元,同比增加19.39万元,同比增长2.51%,增加的原因:公用经费增加、养老等社保费用按比例增长。

另外,下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算354.98万元,同比增加68.11万元,同比增长23.74%,增加的原因:根据工作需要成立一个新的全额拨款事业单位柳州市绩效评估中心,相应的事业单位运行经费财政拨款预算也随之增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算140.77万元,同比增加87.77万元,增长165.6%,增加的原因:1. 全面贯彻党的十九大精神进行派驻机构改革,本委派驻全市26个派驻(出)纪检组为每个纪检组配备必要的办案设备。2.根据工作需要成立一个新的全额拨款事业单位柳州市绩效评估中心,需要配备必要的办公设备。

按政府采购项目类型划分,集中采购140.77万元(其中:货物类采购121.77万元,服务类采购19万元),占政府采购预算的100%,同比增加87.77万元,增长165.6%

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目6个,涉及金额135.22万元,其中:1.项目名称:绩效考评经费,项目预算金额40.22万元;2.项目名称:党风廉政经费,项目预算金额10万元;3. 项目名称:宣传教育经费,项目预算金额30万元;4.项目名称:反腐倡廉宣传经费,项目预算金额2万元;5.项目名称:廉政教育影视制作费,项目预算金额35万元;6. 项目名称:绩效宣传经费,项目预算金额18万元。

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,中共柳州市纪律检查委员会资产账面价值共计1838.48万元。其中本部门核定公务用车编制为7辆,实有车辆6辆。

(五)绩效目标设置情况

2018年中共柳州市纪律检查委员会没有单个超过200万元的项目,故没有纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
·柳州市纪委2018年部门预算公开表.XLS
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